第一次提問
供貨單位2月發(fā)貨，開的隨貨同行單、公司紙質(zhì)版首營審批是1月15日、但是錄入系統(tǒng)是3月份在系統(tǒng)建立的基礎(chǔ)信息，內(nèi)審時(shí)應(yīng)將其歸入那個(gè)條款，采取措施是什么呢
問答
問
CIO在線-海松子的回答：
您好，感謝您關(guān)注“CIO在線”
根據(jù)06301現(xiàn)場檢查原則。要審核才能采購，隨貨單不能在計(jì)算機(jī)首營審核之前，不能在采購計(jì)劃單之前。
整改就是要先在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)審核，做完采購計(jì)劃之后，供應(yīng)商才能來貨，隨貨單日期要在這之后。
問
第二次提問
忘記說明了，由于2月份更換計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；在收到首營資料的時(shí)候走了紙質(zhì)的審批，但是沒有跟供貨單位訂貨，是廠家自己發(fā)的貨；廠家2024.01.22出單的隨貨同行單，發(fā)票也是，公司系統(tǒng)2022.02.02錄入的系統(tǒng)首營（簽名打錯(cuò)字打成3月了）做的到貨，這樣的一個(gè)情況，我應(yīng)該怎么寫這個(gè)內(nèi)審呢
CIO在線-海松子的回答：
貴公司要加強(qiáng)收貨和驗(yàn)收人員培訓(xùn)，加強(qiáng)采購員，收貨員，驗(yàn)收員等人員關(guān)于“質(zhì)量體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)”。
收貨人員收貨時(shí)要先查看計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是否能提取對應(yīng)的采購計(jì)劃，若無則當(dāng)場拒收；來貨盡量在2天內(nèi)驗(yàn)收完，驗(yàn)收員也可以再次把控，查驗(yàn)采購計(jì)劃，隨貨單據(jù)，實(shí)物是否一 一對應(yīng)，不符則拒收退供應(yīng)商。
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GSP
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GSP
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